今日，哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司（簡稱：“敷爾佳”，301371.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，敷爾佳報70.7元，漲幅26.98%，成交額20.15億元，振幅19.83%，換手率73.92%，總市值282.86億。
敷爾佳是一家具有廣泛市場認知度和品牌影響力，從事專業(yè)皮膚護理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司。
(資料圖)
截至招股說明書簽署日，張立國直接持有公司93.8111%的股份，系公司的控股股東及實際控制人。
2022年9月8日，敷爾佳首發(fā)過會。上市委會議提出問詢的主要問題：
報告期內(nèi)，發(fā)行人研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為0.04%、0.09%、0.32%，低于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人進一步說明核心技術(shù)的創(chuàng)新性,報告期業(yè)績增長的主要驅(qū)動因素，以及競爭優(yōu)勢的可持續(xù)性、競爭劣勢的改善措施。請保薦人發(fā)表明確意見。報告期內(nèi)，發(fā)行人研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為0.04%、0.09%、0.32%，低于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人進一步說明核心技術(shù)的創(chuàng)新性，報告期業(yè)績增長的主要驅(qū)動因素，以及競爭優(yōu)勢的可持續(xù)性、競爭劣勢的改善措施。請保薦人發(fā)表明確意見。
敷爾佳本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為4,008.00萬股，約占本次發(fā)行后總股本的10.02%，全部為公司公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為55.68元/股。敷爾佳的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鄢凱紅、范新亮。
敷爾佳本次發(fā)行募集資金總額223,165.44萬元，募集資金凈額為207,176.46萬元。
敷爾佳最終募集資金凈額比原計劃多17515.46萬元。2023年7月26日，敷爾佳發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金189,661.00萬元，用于生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)及質(zhì)量檢測中心建設項目、品牌營銷推廣項目、補充流動資金。
敷爾佳公開發(fā)行新股的發(fā)行費用（不含增值稅）合計15,988.98萬元，其中保薦及承銷費10,745.21萬元。
2020年、2021年、2022年，敷爾佳營業(yè)收入分別為158,501.70萬元、164,969.04萬元、176,921.91萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為64,783.06萬元、80,580.13萬元、84,728.75萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為47,674.61萬元、77,371.41萬元、76,634.71萬元。
2020年、2021年、2022年，敷爾佳銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金182,011.41萬元、187,409.05萬元、200,619.45萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額67,083.69萬元、80,229.98萬元、89,867.28萬元。
2020年、2021年、2022年，公司研發(fā)費用分別為147.97萬元、524.29萬元及1,542.61萬元。經(jīng)計算，近3年，敷爾佳研發(fā)費用合計2214.87萬元。
2020年、2021年、2022年，敷爾佳研發(fā)費用率分別為0.09%、0.32%、0.87%，同行業(yè)可比公司研發(fā)費用率均值分別為3.94%、4.87%、5.17%。
2023年1-3月，敷爾佳實現(xiàn)營業(yè)收入37,301.95萬元，同比增長5.38%；凈利潤15,933.26萬元，同比減少1.42%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額17,950.18萬元，同比增長7.71%。
2023年1-6月，敷爾佳預計可實現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為81,000.00萬元至88,000.00萬元，同比變動-0.9%至7.7%。預計2023年1-6月歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為32,500.00萬元至36,500.00萬元，同比變動-9.1%至2.1%，公司持續(xù)推出新品，并積極拓寬線上銷售渠道，宣傳推廣費用相應增加，因而凈利潤增速預計略緩于收入增速。預計2023年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為31,500.00萬元至35,500.00萬元，同比變動-10.5%至0.9%。
敷爾佳表示，上述2023年1-6月財務數(shù)據(jù)，系公司管理層預計數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計師審計或?qū)忛啠粯?gòu)成發(fā)行人所做的盈利預測或業(yè)績承諾。
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責任編輯：Rex_01
